2024年荊門市口腔醫(yī)院預算編制說明
文章來源：財務科發(fā)布時間：2024-02-05 16:17:04 一、主要職責及內(nèi)設機構(gòu)
（一）主要職責
醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的具有口腔、精神?？铺厣恼k綜合醫(yī)院?？谇?、精神兩大品牌專科賦予了荊門市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學口腔醫(yī)學院教學醫(yī)院、荊楚理工學院醫(yī)學院和省內(nèi)外大專醫(yī)學院校的臨床教學實習基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預定點單位、中南地區(qū)（武漢大學）口腔?？漆t(yī)聯(lián)體成員單位、荊門市各類醫(yī)療保險定點單位。
醫(yī)院一貫堅持“大專科、小綜合”的發(fā)展模式，倡導“仁愛、和諧、嚴謹、卓越”的人文精神，堅持“醫(yī)誠、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價廉，對生命和健康盡職盡責”的服務準則，遵循“博愛、責任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設備、人才、資源和品牌優(yōu)勢，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務。
（二）內(nèi)設機構(gòu)
醫(yī)院現(xiàn)設置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門診部等14個口腔門診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學美容科、精神、心理科專家門診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個病區(qū)，編制床位300張；設有醫(yī)務科等10個職能管理部門。
二、2024年主要工作任務
2024年醫(yī)院工作總要求：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記關(guān)于深化醫(yī)改的重要論述和重要指示批示精神，認真落實總院工作要求，堅持以進促穩(wěn)、先立后破的新發(fā)展理念，打造一科一特色、一人一專長的新發(fā)展格局，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，探索創(chuàng)新人事薪酬，切實增強服務能力、提升質(zhì)量內(nèi)涵，努力實現(xiàn)質(zhì)和量的有效提升。
（一）堅持現(xiàn)代化醫(yī)院管理理念，抓牢運營體系
——健全體系，做到人人有責。完善涵蓋醫(yī)療、護理、藥學、檢驗、院感、財務、病案、設備、信息、總務全領(lǐng)域運營管理辦公室，不再另設機構(gòu)，由財務科牽頭，各職能部門配合，形成橫向到邊，縱向到底，全覆蓋的運營數(shù)據(jù)分析體系，做到人人知曉數(shù)據(jù)、人人分析數(shù)據(jù)。
——優(yōu)化指標，做到人人履責。針對口腔、精神、綜合內(nèi)外科、門診業(yè)務范圍的不斷拓展、新技術(shù)的持續(xù)開展以及人民群眾的健康需求不斷提升等特點，制定標準化的制度，設計合理的流程，同時對這些制度、流程、標準進行不斷修改、補充和完善、力爭做到指標最優(yōu)。
——盤點優(yōu)劣，做到人人守責。一方面，醫(yī)院運營辦公室每月、每季、每年都要聚焦對表，梳理數(shù)據(jù)，作出評估，形成報告，另一方面，充分運用大數(shù)據(jù)，深入各科室及時分析本科室醫(yī)療、護理、院感、總務、財務等運營數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)做好科室規(guī)劃和控制，最終實現(xiàn)質(zhì)和量的雙提升。
（二）堅持以患者需求為導向，抓細服務品質(zhì)
——強化主動意識。定期開展服務理念、溝通技巧、禮儀形態(tài)等知識培訓，轉(zhuǎn)變臨床、職能部門職工思想觀念，認識到主動服務的重要性，掌握主動服務的技能。開展“三從”誠摯陽光溝通，“走進你的世界擁抱你—醫(yī)患角色互換體驗”活動，充分理解患者、尊重患者、幫助患者。
——提高服務能力。通過視頻健康科普、問卷調(diào)查、現(xiàn)場交流、醫(yī)生回訪等形式，全面收集患者對醫(yī)院服務的評價和建議，準確掌握患者需求和體驗，及時改進服務不足。建立激勵機制，鼓勵全院職工主動為患者服務，設立各種服務榮譽稱號，對表現(xiàn)突出的職工進行表彰和獎勵，激發(fā)職工的積極性和主動性。打造高質(zhì)量醫(yī)療服務，重視醫(yī)務人員的專業(yè)培訓和繼續(xù)教育，邀請省級及以上?？祁I(lǐng)域知名教授到院講學、實操或坐診，盡可能為醫(yī)務人員提供定期培訓和學術(shù)交流機會，在交流學習中引進新的健康管理理念、新的醫(yī)療技術(shù)、新的醫(yī)療服務模式，并加快推廣和轉(zhuǎn)化。根據(jù)各臨床科室特點、疾病類型和患者需求等因素，制定?？瓢l(fā)展規(guī)劃，確定科室專業(yè)方向和醫(yī)生專業(yè)特長，明確重點領(lǐng)域和實施路徑，為患者提供精準、個性化的診療服務。
——優(yōu)化服務流程。進一步簡化咨詢、繳費、結(jié)算、檢查、查詢等流程，減少患者等候時間；提供分時段預約服務、方便患者提前合理安排就診時間；大力實施首接首問負責制，幫助患者快速找到就診科室。大力構(gòu)建MDT(多學科診療)、無痛診療、整體護理、快速康復、“一站式專病診療”“日間手術(shù)”等新型服務模式，打破學科、專業(yè)之間的壁壘。
三、2024年部門預算編制情況及說明
1、部門預算收入情況
2024年醫(yī)院事業(yè)二類編制人員164人，預算收入650.6萬元，其中一般公共預算收入150.6萬元，包括基本支出撥款65.6萬元、上級轉(zhuǎn)移撥款84萬元、金庫管理資金收入1萬元；財政專戶管理資金收入500萬元。
2、部門預算支出情況
2024年醫(yī)院預算支出650.6萬元，其中基本支出65.6萬元；項目支出585萬元，其中衛(wèi)生健康支出650.6萬元。
工資福利支出65.6萬元，商品和服務支出585萬元，其中上級轉(zhuǎn)移支出84萬元。
3、政府采購情況
2024年政府采購預算501萬元，其中材料等貨物采購金額501萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
資產(chǎn)總額6816.5萬元，比同期5961.5萬元增長14.3%，其中：固定資產(chǎn)原值4212萬元,比同期4183萬元增長0.7%；流動資產(chǎn)4594.6萬元,比同期3580.5萬元增長28.3%。
凈資產(chǎn)總額2907.9萬元，比同期2315.6萬元增長25.6%，占資產(chǎn)總額的42.7%。
5、項目績效目標情況
藥品收入占比16%，門診患者例均費用310元，出院患者例均費用8400元，每百固定資產(chǎn)業(yè)務收入150元，平均住院日18.5天。
四、2024年本級預算表（見附表）
五、名詞解釋
1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
4、社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6、住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。
六、2023年末地方政府債券使用情況說明
本單位2023年未使用地方政府債券。
荊門市口腔醫(yī)院
2024年2月5日
